Číslo faktúry | Dátum zverejnenia | Dodávateľ | Účel | Suma | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|
1/2015 |
7.1.2015 |
Lireco s.r.o. |
kancelárske potreby |
175,38 € |
|
2/2015 |
7.1.2015 |
ajfa+avis s.r.o. |
zálohová faktúra |
49,50 € |
|
3/2015 |
7.1.2015 |
ZSE Energia, a. s. |
dodanie tovaru a služby |
79,08 € |
|
4/2015 |
8.1.2015 |
COOP Jednota Galanta |
za dodaný tovar |
33,93 € |
|
5/2015 |
8.1.2015 |
COOP Jednota Galanta |
za dodaný tovar |
96,95 € |
|
6/2015 |
8.1.2015 |
MONTUNION |
montáž plynového kotla |
1 380,00 € |
|
7/2015 |
8.1.2015 |
T-COM |
telefónne poplatky |
124,22 € |
|
8/2015 |
8.1.2015 |
T-COM |
telefónne poplatky |
9,59 € |
|
9/2015 |
8.1.2015 |
T-COM |
telefónne poplatky |
31,10 € |
|
10/2015 |
8.1.2015 |
SGNET s.r.o. |
pripojenie na internet |
13,24 € |
|
11/2015 |
9.1.2015 |
ZSE Energia, a. s. |
dodanie tovaru a služby |
51,31 € |
|
12/2015 |
12.1.2015 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
jedálne kupóny |
990,18 € |
|
13/2015 |
13.1.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o. |
stravné lístky |
975,60 € |
|
14/2015 |
13.1.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o. |
obedy |
247,15 € |
|
15/2015 |
15.1.2015 |
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a. s. |
vodné, stočné |
714,22 € |
|
16/2015 |
15.1.2015 |
Brantner Nové Zámky s.r.o. |
odvoz a uloženie komunálneho odpadu |
3 887,67 € |
|
17/2015 |
16.1.2015 |
Orange |
poplatky za telefón |
94,82 € |
|
18/2015 |
16.1.2015 |
Ille |
hygienické potreby |
98,23 € |
|
19/2015 |
16.1.2015 |
FriTom International spol. s r.o. |
noviny Terra |
121,00 € |
|
20/2015 |
19.1.2015 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
brožúra |
48,86 € |
|
21/2015 |
23.1.2015 |
Združenie obcí - regionálne vz. centrum |
publikácia |
102,00 € |
|
22/2015 |
23.1.2015 |
Janette Marczibál - Connect |
tlačivá |
95,10 € |
|
23/2015 |
26.1.2015 |
ASV AGRONOVA s.r.o. |
prevodový olej, filter ... |
143,65 € |
|
24/2015 |
26.1.2015 |
Right Power energy |
dodávka a distribúcia energie |
58,72 € |
|
25/2015 |
29.1.2015 |
Západoslovenská distribučná |
obnovenie prevádzkovej plomby |
18,84 € |
|
26/2015 |
3.2.2015 |
Energie2, a.s. |
pohľadávka |
9,72 € |
|
27/2015 |
4.2.2015 |
Gabriel Iványi |
oprava kotlov |
213,00 € |
|
28/2015 |
4.2.2015 |
Elim - Elektro s.r.o. |
elektromateriál |
497,17 € |
|
29/2015 |
4.2.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o. |
obedy za mesiac január |
256,91 € |
|
30/2015 |
5.2.2015 |
ZSE |
elektrina |
80,44 € |
|
31/2015 |
10.2.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
telefónne poplatky |
30,58 € |
|
32/2015 |
10.2.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
telefónne poplatky |
9,59 € |
|
33/2015 |
10.2.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
telefónne poplatky |
116,05 € |
|
34/2015 |
10.2.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
telefónne poplatky |
396,64 € |
|
35/2015 |
16.2.2015 |
Brantner Nové Zámky |
odvoz a uloženie komunálneho odpadu |
2 870,46 € |
|
36/2015 |
16.2.2015 |
Pro Hand s.r.o. |
pracovné oblečenie |
1 215,71 |
|
37/2015 |
16.2.2015 |
Orange |
telefónne poplatky |
97,75 € |
|
38/2015 |
18.2.2015 |
Ing. Jozef Tamaškovič |
projekt pre maďarskú školu |
9 600,00 € |
|
39/2015 |
19.2.2015 |
Soza |
autorská odmena |
14,28 € |
|
40/2015 |
23.2.2015 |
Janette Marczibál - CONNECT |
kancelárske potreby |
66,81 € |
|
41/2015 |
23.2.2015 |
Ondrej Kožuch, reštaurácia DOMINO |
obedy pre volebnú komisiu |
28,00 € |
|
42/2015 |
24.2.2015 |
Energie2, a.s. |
splatné záväzky |
167,35 € |
|
43/2015 |
24.2.2015 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov |
78,00 € |
|
44/2015 |
24.2.2015 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov |
25,68 € |
|
44/2015 |
24.2.2015 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov |
9 600,00 € |
|
45/2015 |
25.2.2015 |
COOP Jednota Galanta |
za dodaný tovar |
11,33 € |
|
46/2015 |
25.2.2015 |
COOP Jednota Galanta |
za dodaný tovar |
30,94 € |
|
47/2015 |
25.2.2015 |
COOP Jednota Galanta |
za dodaný tovar |
44,18 € |
|
48/2015 |
25.2.2015 |
COOP Jednota Galanta |
za dodaný tovar |
44,42 € |
|
49/2015 |
25.2.2015 |
DATATRADE |
Almanach obce |
28,60 € |
|
50/2015 |
3.3.2015 |
Združenie miest a obcí |
za odborný seminár |
12,00 € |
|
51/2015 |
3.3.2015 |
ELIM - ELEKTRO, s.r.o. |
za elektromateriál |
870,06 € |
|
52/2015 |
3.3.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o. |
obedy |
360,97 € |
|
53/2015 |
3.3.2015 |
AGRARTREND, spol. s r.o. |
servis nakladača |
1 343,88 € |
|
54/2015 |
5.3.2015 |
ZSE |
elektrina |
80,44 € |
|
55/2015 |
9.3.2015 |
Asociácia telovýchovných jednôt a klubov |
uverejnenie reklamy |
50,00 € |
|
56/2015 |
9.3.2015 |
Energie2, a.s. |
plyn |
24,65 € |
|
57/2015 |
11.3.2015 |
Brantner Nové Zámky s.r.o. |
odvoz a uskladnennie smetí |
2 809,54 € |
|
58/2015 |
11.3.2015 |
T-COM |
telefónne poplatky |
111,12 € |
|
59/2015 |
11.3.2015 |
T-COM |
telefónne poplatky |
30,84 € |
|
60/2015 |
11.3.2015 |
T-COM |
telefónne poplatky |
9,59 € |
|
61/2015 |
11.3.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
pitná voda |
200,92 € |
|
62/2015 |
11.3.2015 |
COOP Jednota Galanta spotrebné družstvo |
tovar |
48,19 € |
|
63/2015 |
11.3.2015 |
COOP Jednota Galanta spotrebné družstvo |
tovar |
34,39 € |
|
64/2015 |
12.3.2015 |
Ille |
toaletné potreby |
98,23 € |
|
65/2015 |
12.3.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o. |
stravné lístky |
975,60 € |
|
66/2015 |
12.3.2015 |
Ing. Vít Drgon Fi DRGON |
servis kosačiek |
470,70 € |
|
67/2015 |
13.3.2015 |
MUDr. Imrich Fisher |
lekársky nález |
12,00 € |
|
68/2015 |
19.3.2015 |
Orange |
telefónne poplatky |
102,54 € |
|
69/2015 |
19.3.2015 |
Remek, s.r.o. |
používanie softvéru |
214,36 € |
|
70/2015 |
20.3.2015 |
Poradca s.r.o. |
príručka |
8,50 € |
|
71/2015 |
26.3.2015 |
Janette Marcibál - CONNECT |
kkancelárske potreby |
46,56 € |
|
72/2015 |
2.4.2015 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
preplombovanie elektromera |
18,84 € |
|
73/2015 |
2.4.2015 |
Slovgram |
autorské právo |
33,50 € |
|
74/2015 |
7.4.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
80,44 € |
|
75/2015 |
7.4.2015 |
Vydavateľstvo Helena. |
žurnál |
42,00 € |
|
76/2015 |
7.4.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o.. |
obedy |
439,02 € |
|
77/2015 |
9.4.2015 |
COOP Jednota Galanta |
dodávka tovaru |
42,06 € |
|
78/2015 |
9.4.2015 |
COOP Jednota Galanta |
dodávka tovaru |
33,59 € |
|
79/2015 |
9.4.2015 |
COOP Jednota Galanta |
dodávka tovaru |
15,21 € |
|
80/2015 |
10.4.2015 |
T - COM |
telefónne poplatky |
9,59 € |
|
81/2015 |
10.4.2015 |
T - COM |
telefónne poplatky |
107,58 € |
|
82/2015 |
10.4.2015 |
T - COM |
telefónne poplatky |
30,08 € |
|
83/2015 |
16.4.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
pytná voda |
622,20 € |
|
84/2015 |
16.4.2015 |
Orange |
telefónne poplatky |
100,60 € |
|
85/2015 |
16.4.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
pytná voda |
237,24 € |
|
86/2015 |
17.4.2015 |
IVES Košice |
preddavková faktúra |
83,65 € |
|
87/2015 |
17.4.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
4,36 € |
|
88/2015 |
17.4.2015 |
Brantner Nové Zámky s.r.o. |
odvoz a uloženie komunálneho odpadu |
4 155,71 € |
|
89/2015 |
17.4.2015 |
Brantner Nové Zámky s.r.o. |
vrecia |
50,40 € |
|
90/2015 |
20.4.2015 |
Ing. Vít Drgon Fi DRGON |
údržbový materiál na kosačky |
902,40 € |
|
91/2015 |
20.4.2015 |
AGRARTREND, spol. s r.o. |
údržbový materiál |
748,08 € |
|
92/2015 |
24.4.2015 |
DIAGO. |
spony |
42,05 € |
|
93/2015 |
24.4.2015 |
Janette Marcibál - CONNECT |
kancelárske potreby |
59,36 € |
|
94/2015 |
24.4.2015 |
JUDr. Martin Hudák, advokát |
právne služby |
240,00 € |
|
95/2015 |
30.4.2015 |
VERLAG DASHÖFER |
predplatné na online knižnicu |
311,04 € |
|
96/2015 |
4.5.2015 |
ELIM ELEKTRO, s.r.o. |
elektro materiál |
170,14 € |
|
97/2015 |
4.5.2015 |
COOP Jednota Galanta |
dodávka tovaru |
58,26 € |
|
98/2015 |
4.5.2015 |
COOP Jednota Galanta |
dodávka tovaru |
28,20 € |
|
99/2015 |
6.5.2015 |
ZSE |
elektrická energia |
84,80 € |
|
100/2015 |
7.5.2015 |
Ille |
hygienický materiál |
99,10 € |
|
101/2015 |
11.5.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o. |
obedy |
403,25 € |
|
102/2015 |
12.5.2015 |
T - COM |
telefónne poplatky |
9.59 € |
|
103/2015 |
12.5.2015 |
T - COM |
telefónne poplatky |
104,80 € |
|
104/2015 |
12.5.2015 |
T - COM |
telefónne poplatky |
29,59 € |
|
105/2015 |
12.5.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o. |
stravné lístky |
975,60 € |
|
106/2015 |
14.5.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
pytná voda |
226,86 € |
|
107/2015 |
15.5.2015 |
Brantner Nové Zámky s.r.o. |
odvoz a uloženie komunálneho odpadu |
3 135,32 € |
|
108/2015 |
15.5.2015 |
Energie 2. |
spotreba plynu |
1 103,58 € |
|
109/2015 |
21.5.2015 |
GRANDIFLORA - Ladislav Kuczman |
údržbársky materiál |
1 264,50 € |
|
110/2015 |
21.5.2015 |
Poradca s.r.o.. |
masačník |
24,90 € |
|
111/2015 |
21.5.2015 |
Janette Marczibál-CONNECT |
kancelárske potreby |
40,20 € |
|
112/2015 |
22.5.2015 |
Otto Čank s.r.o. |
servisný materál |
69,60 € |
|
113/2015 |
2.6.2015 |
COOP Jednota Galanta |
dodávka tovaru |
46,27 € |
|
114/2015 |
2.6.2015 |
COOP Jednota Galanta |
dodávka tovaru |
94,31 € |
|
115/2015 |
2.6.2015 |
DIAGO SF s.r.o. |
servisný materiál |
32,40 € |
|
116/2015 |
2.6.2015 |
IVES Košice |
služby STV APV |
143,65 € |
|
117/2015 |
2.6.2015 |
ELIM ELEKTRO, s.r.o. |
elektro materiál |
482,24 € |
|
118/2015 |
2.6.2015 |
ZSE |
spotreba elektriny |
80,42 € |
|
119/2015 |
2.6.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o. |
obedy |
383,74 € |
|
120/2015 |
3.6.2015 |
BINS s.r.o. |
plastové nádoby |
544,20 € |
|
121/2015 |
4.6.2015 |
Poradca s.r.o. |
mesačník |
24,90 € |
|
122/2015 |
4.6.2015 |
Ing. Vít Drgon Fi DRGON |
servisný materiál |
632,40 € |
|
123/2015 |
8.6.2015 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
budget |
150,00 € |
|
124/2015 |
8.6.2015 |
Ing. Vít Drgon Fi DRGON |
servisný materiál |
405,70 € |
|
125/2015 |
8.6.2015 |
T - COM |
telefónne poplatky |
9,59 € |
|
127/2015 |
10.6.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
pytná voda |
199,61 € |
|
128/2015 |
10.6.2015 |
T - COM |
telefónne poplatky |
100,20 € |
|
129/2015 |
12.6.2015 |
Brantner Nové Zámky s.r.o. |
komunálny odpad |
3 411,45 € |
|
130/2015 |
16.6.2015 |
Orange |
telefónne poplatky |
199,42 € |
|
131/2015 |
16.6.2015 |
Orange |
telefónne poplatky |
97,77 € |
|
132/2015 |
25.6.2015 |
BONS Promotion s.r.o. |
registračný poplatok |
360,00 € |
|
133/2015 |
25.6.2015 |
Talamon s.r.o. |
objednaný tovar |
12,99 € |
|
134/2015 |
25.6.2015 |
Janette Marczibál - CONNECT |
kancelársky materiál |
27,80 € |
|
135/2015 |
3.7.2015 |
Ille |
hygienické potreby |
98,23 € |
|
136/2015 |
6.7.2015 |
ZSE |
spotreba elektriny |
80,44 € |
|
137/2015 |
6.7.2015 |
Miestna akčná skupina Dolné Považie |
členský príspevok |
300,00 € |
|
138/2015 |
6.7.2015 |
Lyreco |
kartridže |
195,47 € |
|
139/2015 |
7.7.2015 |
energia2 |
spotreba plynu |
231,60 € |
|
140/2015 |
7.7.2015 |
energia2 |
spotreba plynu |
76,62 € |
|
141/2015 |
7.7.2015 |
OFFICE STAR s.r.o. |
papier |
24,96 € |
|
142/2015 |
7.7.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
pytná voda |
1 323,48 € |
|
143/2015 |
8.7.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
jedálne kupóny |
990,18 € |
|
144/2015 |
9.7.2015 |
T - COM |
telekomunikačné služby |
9,59 € |
|
145/2015 |
9.7.2015 |
T - COM |
telekomunikačné služby |
29,69 € |
|
146/2015 |
9.7.2015 |
T - COM |
telekomunikačné služby |
129,74 € |
|
147/2015 |
9.7.2015 |
COOP Jednota Galanta |
dodávka tovaru |
108,17 € |
|
148/2015 |
9.7.2015 |
COOP Jednota Galanta |
dodávka tovaru |
67,81 € |
|
149/2015 |
9.7.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o. |
obedy |
442,27 € |
|
150/2015 |
9.7.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o. |
stravné lístky |
975,60 € |
|
151/2015 |
9.7.2015 |
Ing. Vít Drgon Fi DRGON |
servisný materiál |
335,34 € |
|
152/2015 |
16.7.2015 |
Brantner Nové Zámky |
odvoz a uloženie komunálneho odpadu |
4 315,97 € |
|
153/2015 |
16.7.2015 |
FROFI STAV TEAM, s.r.o. |
záloha |
6 800,00 € |
|
154/2015 |
16.7.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
vodné + stočné |
1,30 € |
|
155/2015 |
20.7.2015 |
Autoprofit |
automobil Yeti Active |
9 702,43 € |
|
156/2015 |
21.7.2015 |
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a.s. |
časopis |
17,40 € |
|
157/2015 |
3.8.2015 |
Poradca podnokateľa, spol. s r.o. |
finančný spravodajca |
26,40 € |
|
158/2015 |
6.8.2015 |
ZSE |
elektrina |
80,44 € |
|
159/2015 |
6.8.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o. |
obedy |
458,53 € |
|
160/2015 |
6.8.2015 |
Štefan Mészáros |
oprava plynových rozvodov |
985,00 € |
|
161/2015 |
7.8.2015 |
T - COM |
telekomunikačný poplatok |
9,59 € |
|
162/2015 |
7.8.2015 |
T - COM |
telekomunikačný poplatok |
30,65 € |
|
163/2015 |
7.8.2015 |
T - COM |
telekomunikačný poplatok |
109,13 € |
|
164/2015 |
7.8.2015 |
JUDr. Martin Hudák |
právne služby |
80,00 € |
|
165/2015 |
7.8.2015 |
REMOPEL s.r.o. |
stavebné práce splaškovej kanaliozácie |
1 378 778,96 € |
|
166/2015 |
10.8.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
poplatok za vodu |
276,10 € |
|
167/2015 |
10.8.2015 |
Ing. Vít Drgon Fi DRGON |
servisný materiál |
402,89 € |
|
168/2015 |
10.8.2015 |
COOP Jednota Galanta |
dodávka tovaru |
28,42 € |
|
169/2015 |
10.8.2015 |
COOP Jednota Galanta |
dodávka tovaru |
70,42 € |
|
170/2015 |
17.8.2015 |
Brantner Nové Zámky s.r.o. |
odvoz a uloženie komunálneho odpadu |
3 374,37 € |
|
171/2015 |
17.8.2015 |
Brantner Nové Zámky s.r.o. |
predaj vriec |
8,40 € |
|
172/2015 |
17.8.2015 |
Orange |
telekomunikačné poplatky |
203,95 € |
|
173/2015 |
21.8.2015 |
Štefan Herceg |
ošatenie - uniforma |
524,88 € |
|
174/2015 |
21.8.2015 |
ADASTAV PLUS - Ján Polčan |
stavebný materiál |
277,48 € |
|
175/2015 |
25.8.2015 |
Szaly.Sk - print servis |
kopírovanie projektových materiálov |
101,86 € |
|
176/2015 |
27.8.2015 |
EKTEK |
ištalácia softvéru a hardvéru |
62,00 € |
|
177/2015 |
28.8.2015 |
Ille |
hygienické potreby |
104,96 € |
|
178/2015 |
4.9.2015 |
Elim Elektro, s.r.o. |
elektro materiál |
151,75 € |
|
179/2015 |
4.9.2015 |
ZSE |
hygienické potreby |
80,44 € |
|
180/2015 |
8.9.2015 |
Ille |
hygienické potreby |
18,47 € |
|
181/2015 |
8.9.2015 |
Szaly.Sk - print servis |
servis tlačiarní |
146,40 € |
|
182/2015 |
8.9.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o. |
stravné lístky |
975,60 € |
|
183/2015 |
9.9.2015 |
AGL Ihriská, s.r.o. |
detské ihrisko |
4000,00 € |
|
184/2015 |
9.9.2015 |
VF Project & Marketing |
spracovanie žiadosti |
1 188,00 € |
|
185/2015 |
9.9.2015 |
T - COM |
telekomunikačné služby |
29,96 € |
|
186/2015 |
9.9.2015 |
T - COM |
telekomunikačné služby |
13,90 € |
|
187/2015 |
9.9.2015 |
T - COM |
telekomunikačné služby |
102,94 € |
|
188/2015 |
10.9.2015 |
Janette Marcibál |
kancelárske potreby |
16,40 € |
|
189/2015 |
10.9.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
poplatok za vodu |
274,81 € |
|
190/2015 |
16.9.2015 |
Brantner Nové Zámky s.r.o. |
odvoz a uloženie komunálneho odpadu |
4 685,44 € |
|
191/2015 |
16.9.2015 |
COOP Jednota Galanta |
dodávka tovaru |
106,70 € |
|
192/2015 |
16.9.2015 |
Orange |
telekomunikačné poplatky |
105,61 € |
|
193/2015 |
16.9.2015 |
PLAYGROUND, s.r.o. |
prenájom atrakcie |
380,00 € |
|
194/2015 |
16.9.2015 |
K-CENTUM, spol. s r.o. |
reklamná tabuľa |
600,00 € |
|
195/2015 |
16.9.2015 |
REMOPEL, s.r.o. |
stavebné práce |
1 335 979,76 € |
|
196/2015 |
16.9.2015 |
Cestné stavby Považská Bystrica, s.r.o. |
výkon stavebného dozoru |
8 058,60 € |
|
197/2015 |
18.9.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o. |
obedy |
334,96 € |
|
198/2015 |
24.9.2015 |
Ľudovít Paška-Luis |
prezentačný materiál |
2 072,16 € |
|
199/2015 |
24.9.2015 |
TRANS-SOUND, s.r.o. |
ozvučenie akcie |
850,00 € |
|
200/2015 |
1.10.2015 |
DIAGO SF s.r.o. |
servisný materiál |
53,62 € |
|
201/2015 |
6.10.2015 |
VF Project & Marketing s.r.o. |
zabezpečenie publicity a informácií |
1 200,00 € |
|
202/2015 |
6.10.2015 |
Peter Jurik - Lisa |
prezentácia obce |
27,88 € |
|
203/2015 |
6.10.2015 |
ELIM - ELEKTRO s.r.o. |
elektro materiál |
294,65 € |
|
204/2015 |
8.10.2015 |
REMOPEL, s.r.o. |
stavebné práce |
1 338 347,54 € |
|
205/2015 |
8.10.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o. |
obedy |
282,92 € |
|
206/2015 |
8.10.2015 |
COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo |
dodávka tovaru |
8,04 € |
|
207/2015 |
8.10.2015 |
COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo |
dodávka tovaru |
134,80 € |
|
208/2015 |
8.10.2015 |
Ing.Vit Drgon Fi DRGON |
servis kosačiek |
696,30 € |
|
209/2015 |
8.10.2015 |
Janette Marcibál - CONNECT |
spisové obaly |
15,00 € |
|
210/2015 |
9.10.2015 |
T - COM |
telekomunikačné poplatky |
111,70 € |
|
211/2015 |
9.10.2015 |
T - COM |
telekomunikačné poplatky |
29,59 € |
|
212/2015 |
9.10.2015 |
T - COM |
telekomunikačné poplatky |
13,90 € |
|
213/2015 |
12.10.2015 |
Brantner Nové Zámky s.r.o. |
odvoz a uloženie komunálneho odpadu |
3 623,34 € |
|
214/2015 |
12.10.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
poplatok za vodu |
1 349,37 € |
|
215/2015 |
13.10.2015 |
DAMEDIS s.r.o. |
tonery |
210,17 € |
|
216/2015 |
14.10.2015 |
Montunion |
poplatok za vodu |
120,00 € |
|
217/2015 |
14.10.2015 |
MUDr. Imrich Fisher |
lekársky nález |
12,00 € |
|
218/2015 |
14.10.2015 |
Szaly.sk |
servis tlačiarne |
117,60 € |
|
219/2015 |
14.10.2015 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
kontrola hasiacich prístrojov |
443,20 € |
|
220/2015 |
17.10.2015 |
Orange |
telekomunikačné poplatky |
99,70 € |
|
221/2015 |
17.10.2015 |
Ille |
toaletné potreby |
83,54 € |
|
222/2015 |
27.10.2015 |
Dolné Považie |
členský príspevok |
990,00 € |
|
223/2015 |
27.10.2015 |
PROFI STAV TEAM, s.r.o. |
poplatok za elektrinu |
80,44 € |
|
224/2015 |
27.10.2015 |
ZSE |
servis tlačiarne |
80,44 € |
|
225/2015 |
3.11.2015 |
Right Power Energy, s.r.o. |
preddavková platba |
231,65 € |
|
226/2015 |
3.11.2015 |
Right Power Energy, s.r.o. |
preddavková platba |
173,66 € |
|
227/2015 |
3.11.2015 |
Right Power Energy, s.r.o. |
preddavková platba |
139,32 € |
|
228/2015 |
3.11.2015 |
Right Power Energy, s.r.o. |
preddavková platba |
222,69 € |
|
229/2015 |
3.11.2015 |
VOMA-VZ, s.r.o. |
verejné obstarávanie |
700,00 € |
|
230/2015 |
5.11.2015 |
COOP Jednota Galanta. |
za dodávku tovaru |
23,64 € |
|
231/2015 |
5.11.2015 |
COOP Jednota Galanta. |
za dodávku tovaru |
37,03 € |
|
232/2015 |
6.11.2015 |
COOP Jednota Galanta. |
za dodávku tovaru |
23,94 € |
|
233/2015 |
6.11.2015 |
COOP Jednota Galanta. |
za dodávku tovaru |
20,65 € |
|
234/2015 |
6.11.2015 |
Janette Marczibál - CONNECT |
kancelárske doklady |
31,16 € |
|
235/2015 |
6.11.2015 |
Poradca s.r.o. |
aktualizácie |
59,20 € |
|
236/2015 |
6.11.2015 |
ZSE |
elektrická energia |
80,44 € |
|
237/2015 |
9.11.2015 |
Andrea Mandáková |
za dodávku tovaru |
1 637,00 € |
|
238/2015 |
9.11.2015 |
T - COM |
telekomunikačné poplatky |
107,58 € |
|
239/2015 |
9.11.2015 |
T - COM |
telekomunikačné poplatky |
30,43 € |
|
240/2015 |
9.11.2015 |
T - COM |
telekomunikačné poplatky |
13,90 € |
|
241/2015 |
9.11.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o. |
obedy za mesia október |
305,69 € |
|
242/2015 |
10.11.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločmosť a.s. |
za vodu |
291,66 € |
|
243/2015 |
11.11.2015 |
Brantner Nové Zámky s.r.o. |
odvoz a uloženie komunálneho odpadu |
3 475,67 € |
|
244/2015 |
12.11.2015 |
MUDr. Imrich Fisher |
lekársky nález |
12,00 € |
|
245/2015 |
12.11.2015 |
STARBEC s.r.o. |
plastové okná |
1 894,14 € |
|
246/2015 |
16.11.2015 |
orange - COM |
telekomunikačné poplatky |
93,00 € |
|
247/2015 |
24.11.2015 |
Montunion |
plynoinštalácie |
156,00 € |
|
248/2015 |
25.11.2015 |
Ecoled Solutions a.s. |
verejné osvetlenie |
1 510,33 € |
|
249/2015 |
25.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
časopis |
61,20 € |
|
250/2015 |
25.11.2015 |
Cestné stavby Pov. Bystrica s.r.o. |
výkon stavebného dozoru |
6 618,48 € |
|
251/2015 |
25.11.2015 |
REMOPEL, s.r.o. |
stavebné práce |
1 336 935,56 € |
|
252/2015 |
27.11.2015 |
Slovenský pozemkový fond |
nájomné |
18,26 € |
|
253/2015 |
2.12.2015 |
Sport Real |
multifunkčné ihrisko |
58 907,52 € |
|
254/2015 |
2.12.2015 |
COOP Jednota Galanta |
dodávka tovaru |
20,21 € |
|
255/2015 |
2.12.2015 |
BINS s.r.o. |
plastové nádoby |
510,00 € |
|
256/2015 |
2.12.2015 |
Petit Press, a.s. |
zálohová faktúra |
399,00 € |
|
257/2015 |
2.12.2015 |
COOP Jednota Galanta |
dodávka tovaru |
51,97 € |
|
258/2015 |
3.12.2015 |
INPROST s.r.o. |
obecné noviny |
67,60 € |
|
259/2015 |
3.12.2015 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
kancelárske potreby |
413,70 € |
|
260/2015 |
4.12.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o. |
stravné lístky |
352,20 € |
|
261/2015 |
4.12.2015 |
ZOO Divízia, s.r.o. |
obedy |
292,68 € |
|
262/2015 |
7.12.2015 |
AGRARTREND, spol.r.o. |
servisný materiál |
760,85 € |
|
263/2015 |
9.12.2015 |
T - COM |
telekomunikačné poplatky |
99,89 € |
|
264/2015 |
9.12.2015 |
T - COM |
telekomunikačné poplatky |
13,90 € |
|
265/2015 |
9.12.2015 |
T - COM |
telekomunikačné poplatky |
29,82 € |
|
266/2015 |
14.12.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
poplatky za vodu |
287,76 € |
|
267/2015 |
15.12.2015 |
Brantner Nové Zámky s.r.o. |
odvoz a uloženie komunálneho odpadu |
4 231,20 € |
|
268/2015 |
15.12.2015 |
PORADCA s.r.o. |
predplatené periodiká |
24,90 € |
|
269/2015 |
18.12.2015 |
Ille |
hygienické potreby |
100,25 € |
|
270/2015 |
18.12.2015 |
Ing. Vít Drgon Fi DRGON |
servisný materiál |
72,60 € |
|
271/2015 |
21.12.2015 |
EcoLed Solutions a.s. |
verejné osvetlenie |
1 265,41 € |
|
272/2015 |
21.12.2015 |
Cestné stavby Považská Bystrica s.r.o. |
výkon stavebného dozoru |
3 166,02 € |
|
273/2015 |
23.12.2015 |
REMOPEL, s.r.o. |
stavebné práce |
1 279 524,00 € |
|
274/2015 |
28.12.2015 |
K-CENTRUM, spol. s r.o. |
tabuľa |
900,00 € |
|
275/2015 |
28.12.2015 |
RIGHTAUDIT, s.r.o. |
auditorské služby |
540,00 € |
|
276/2015 |
31.12.2015 |
DOM.OV Slovensko, s.r.o. |
kúpa nehnuteľnosti |
336 490,00 € |
|
277/2015 |
31.12.2015 |
DOM.OV Slovensko, s.r.o. |
kúpa nehnuteľnosti |
224 330,00 € |
|
278/2015 |
31.12.2015 |
DOM.OV Slovensko, s.r.o. |
kúpa nehnuteľnosti |
7,94 € |
|
279/2015 |
31.12.2015 |
DOM.OV Slovensko, s.r.o. |
kúpa nehnuteľnosti |
14 980,00 € |
|
280/2015 |
31.12.2015 |
DOM.OV Slovensko, s.r.o. |
kúpa nehnuteľnosti |
6 432,00 € |
|
281/2015 |
31.12.2015 |
DOM.OV Slovensko, s.r.o. |
kúpa nehnuteľnosti |
1,00 € |
|
282/2015 |
31.12.2015 |
DOM.OV Slovensko, s.r.o. |
kúpa nehnuteľnosti |
1,00 € |
|
283/2015 |
31.12.2015 |
DOM.OV Slovensko, s.r.o. |
kúpa nehnuteľnosti |
1,00 € |
|
284/2015 |
31.12.2015 |
DOM.OV Slovensko, s.r.o. |
kúpa nehnuteľnosti |
1,00 € |
|
285/2015 |
31.12.2015 |
DOM.OV Slovensko, s.r.o. |
kúpa nehnuteľnosti |
1,00 € |